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陕煤财务公司做好内控合规建设“严、细、实”护航者
发布时间:2021-08-31     作者:张帼     文章来源:   分享到:
陕煤财务公司始终坚守内控合规底线,认真贯彻内控合规管理建设年工作部署,不断夯实公司内控合规管理根基,持续在严、细、实三方面狠下功夫,通过平台、流程、措施等手段,逐步建立了符合自身发展要求的内控合规体系。

字当头。一是对关键少数管理从严。领导干部和关键性岗位管理人员按照内控合规要求严格履职,坚守合规。二是细化创建标准。从制度、内控措施、合规手段上进行一系列创新,细化公司《制度管理手册》,对各业务部门制度职能严格梳理,清晰界定业务合规管理边界;细化公司《业务标准化手册》,按照公司业务实操要求,定期对业务规范化操作标准进行修订、优化和完善,保证内控合规管理对业务执行层面的全覆盖,建立关联业务联动机制,形成分工有序、上下合力的工作新局面。
重在落一是夯实基础管理。通过制定《公司内控专项计划》、《风险管理提升年》工作方案、《关于加强2021年全面风险管理工作的决定》等系列工作举措,推动内控合规管理建设科学化、常态化,落实工作职责。二是压实主体责任。明确公司主要负责同志在内控合规建设中的主体责任,从自身勤勉履职,树立合规表率,将内控合规工作推进情况纳入班子成员年度述职评议工作考核。三是抓实多方融合。将内控合规建设与公司发展战略、业务经营、信息科技、干部人才队伍建设深度融合起来,定期不定期组织开展各条线领域排查,不断加大监督落实工作力度。
贵在致。一是完善顶层设计,明晰内控组织架构。公司自上而下建立董事会与监事会、经营管理层、风险管理部门、各业务部门的内控组织架构,明确内控合规建设和管理的最高决策机构、监督管理机构及执行机构。二是细化内控管理制度体系。公司编制了《内部控制手册》,建立了完备的内控评价体系,组成内控领导小组,明确各工作节点任务。三是细化执行标准。结合业务对内控体系业务流程框架、业务流程图、业务管理权限进行细化,对照内控优化工作事项,明晰阶段性工作任务,列示专项工作计划,列出负面清单,梳理制度层面缺陷、流程层面缺陷、IT层面缺陷,及时开展内控合规管理检查,并将审计监督贯穿工作全过程。
财务公司牢记依托集团、服务实体的职能定位,不断强内控、防风险、促合规,不断提升金融服务实体的内控合规意识,贴合实体企业实际需求下沉服务职能,严守底线,不越红线,在内控合规管理的合规框架下,助力集团的高质量发展。(张帼)

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